| 1. В текстовой части решений Дум о бюджетавх отражать предельные показатели: |
|
|
| |
|
Приложение № 2 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
|
от 31 .01.2024г. №______ |
| Прогнозируемые доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
| 2024 г |
плановый период |
| 2025 г |
2026 г |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
5 098 700,00 |
5 234 800,00 |
5 369 400,00 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
500 000,00 |
510 000,00 |
510 000,00 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| 182 1 03 02000 00 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| 182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 952 500,00 |
2 018 500,00 |
2 091 100,00 |
| 182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
9 300,00 |
10 600,00 |
11 100,00 |
| 182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
2 024 500,00 |
2 101 600,00 |
2 177 900,00 |
| 182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- 242 600,00 |
- 250 900,00 |
- 265 700,00 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
475 000,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
437 000,00 |
437 000,00 |
437 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог(юр/лица), взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и пременяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог с организаций |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог(ф/лица) взимаемый по ставкам устан.в соотв.с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и пременяемым к объектам налогообл., располож.в границах поселений |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 1000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 045 1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
145 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
145 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
110 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
| 045 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 045 1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| |
|
|
|
|
| |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
5 098 700,00 |
5 234 800,00 |
5 369 400,00 |
| 030 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
17 231 300,00 |
11 774 600,00 |
12 019 900,00 |
| 030 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
17 231 300,00 |
11 774 600,00 |
12 019 900,00 |
| 030 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
12 844 100,00 |
11 064 300,00 |
11 287 100,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Всего) |
12 844 100,00 |
11 064 300,00 |
11 287 100,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района |
2 467 100,00 |
2 468 700,00 |
2 578 200,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции |
10 377 000,00 |
8 595 600,00 |
8 708 900,00 |
| 030 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
4 110 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
4 110 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
4 110 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на финансовую поддержку на инициативных проектов в 2043 году |
3 699 000,00 |
- |
- |
| 030 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
276 300,00 |
298 400,00 |
320 900,00 |
| 030 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| 030 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| 030 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
| 030 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
| |
|
- |
|
|
| |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
22 330 000,00 |
17 009 400,00 |
17 389 300,00 |
| справочно: |
дефицит |
191 201,00 |
196305 |
201352 |
| |
расходы |
24 979 462,30 |
17 205 705,00 |
17 590 652,00 |
| |
остаток на 01.01.2024г. |
2 458 261,30 |
|
| |
|
|
|
Приложение № 5 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
|
|
|
|
от 31.01.2024г.№___ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
| 2024 г. |
плановый период |
| Администрация МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
2025 Г. |
2026 Г. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
О45 |
0100 |
|
|
6 662 014,34 |
5 910 930,21 |
6 325 392,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
|
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Непрограммные расходы органов государственной власти субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
91 1 00 00000 |
|
|
|
|
| Глава муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
1 369 475,00 |
1 369 475,00 |
1 369 475,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
413 581,45 |
413 581,45 |
413 581,45 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
О45 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
4 853 257,89 |
4 102 173,76 |
4 516 635,65 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
4 530 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
4 530 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
4 530 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
3 477 476,26 |
2 907 948,36 |
3 315 876,26 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
122 |
50 000,00 |
|
|
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
1 003 206,63 |
878 200,40 |
1 001 394,63 |
| Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
322 575,00 |
316 025,00 |
199 364,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
100 000,00 |
152 980,00 |
79 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
200 000,00 |
94 000,00 |
50 709,76 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
22 575,00 |
69 045,00 |
69 045,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
851 |
9 075,00 |
5 545,00 |
5 545,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
3 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти(местных администраций) |
О45 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Резервные средства |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
870 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области |
О45 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
|
|
91 2 04 00000 |
|
|
|
|
| Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
200 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
О45 |
0200 |
|
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Воинский учет |
О45 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
192 408,00 |
212 611,00 |
233 234,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
192 408,00 |
212 611,00 |
233 234,00 |
| Фонд оплаты труда муниципальных орагнов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
147 779,00 |
163 296,00 |
179 135,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
44 629,00 |
49 315,00 |
54 099,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
240 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
242 |
|
|
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) |
О45 |
0300 |
|
|
5 500,00 |
5 500,00 |
- |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
О45 |
0310 |
|
|
5 500,00 |
5 500,00 |
- |
| Программные расходы |
|
|
79 0 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальные программы |
|
|
79 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское" на 2023-2025 год |
О45 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 01 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
200 |
|
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
240 |
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
244 |
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовнии "Кулункунское" на 2023-2025гг." |
О45 |
0314 |
79 5 02 00000 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 02 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
240 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
244 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
045 |
0400 |
|
|
5 469 605,73 |
4 008 849,95 |
4 145 225,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Общеэкономические вопросы |
045 |
0401 |
91 3 06 00000 |
|
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
|
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
100 |
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
120 |
62 510,00 |
62 510,00 |
62 510,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
121 |
48 010,75 |
48 010,75 |
48 010,75 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
129 |
14 499,25 |
14 499,25 |
14 499,25 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
200 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
240 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
244 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Создание условий для устойчивого экономического развития |
|
|
91 4 00 00000 |
|
|
|
|
| Дорожный фонд МО "Кулункунское" |
045 |
0409 |
91 4 07 00000 |
|
5 332 805,73 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
045 |
0409 |
91 4 07 90180 |
|
5 332 805,73 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
200 |
5 332 805,73 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
240 |
5 332 805,73 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
244 |
5 332 805,73 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
045 |
0412 |
91 4 08 00000 |
|
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
045 |
0412 |
91 4 08 90190 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
200 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
240 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
244 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
045 |
0500 |
|
|
5 081 600,81 |
647 900,00 |
1 179 413,20 |
| Благоустройство |
О45 |
0503 |
|
|
|
|
|
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство |
|
|
91 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
О45 |
0503 |
91 5 09 00000 |
|
5 081 600,81 |
647 900,00 |
1 179 413,20 |
| Реализация мероприятий по благоустройству |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
|
971 600,81 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
200 |
962 600,81 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
240 |
962 600,81 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
244 |
483 200,81 |
6 000,00 |
532 513,20 |
| Закупка энергетических ресурсов |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
247 |
479 400,00 |
230 000,00 |
235 000,00 |
| Премии и гранты |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
350 |
9 000,00 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2024-2026 г. |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
- |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
200 |
- |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
240 |
- |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
244 |
- |
411 900,00 |
411 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Реализация инициативных проектов на 2024 год |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
|
4 110 000,00 |
|
|
| Инициативный проект"Организация детской площадки в д. Кударейка, ул. Клубная, 16" |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
|
2 110 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
200 |
2 110 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
240 |
2 110 000,00 |
|
|
| Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
244 |
2 110 000,00 |
|
|
| Инициативный проект"Организация детской площадки в с. Булуса" |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
|
2 000 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
200 |
2 000 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
240 |
2 000 000,00 |
|
|
| Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2380 |
244 |
2 000 000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
О45 |
1000 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Пенсионное обеспечение |
О45 |
1001 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Доплаты к пенсии |
О45 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
|
|
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах
муниципальной власти сельского поселения |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
300 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
310 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
312 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
О45 |
1100 |
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
|
|
|
| Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения |
|
|
91 9 00 0000 |
|
|
|
|
| Проведение спортивных мероприятий |
|
|
91 9 12 00000 |
|
|
|
|
| Реализация основного мероприятия в рамках развития массового спорта |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
244 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
О45 |
1300 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
О45 |
1301 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
91 6 00 00000 |
|
|
|
|
| Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
|
|
91 6 13 00000 |
|
|
|
|
| Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
700 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
730 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
О45 |
1400 |
|
|
108 868,00 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
О45 |
1403 |
|
|
108 868,00 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Прочие межбюджетные трансферты |
|
|
91 8 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
|
|
91 8 14 00000 |
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
|
108 868,00 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
500 |
108 868,00 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Иные межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
540 |
108 868,00 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
|
|
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
951 |
0800 |
|
|
6 862 073,42 |
5 327 269,14 |
4 182 357,12 |
| Культура |
951 |
0801 |
|
|
6 661 786,39 |
5 192 548,43 |
4 157 837,49 |
| Развитие культуры |
951 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
6 661 786,39 |
5 192 548,43 |
4 157 837,49 |
| Обеспечение досуговой деятельности (клубы) |
951 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
4 516 154,19 |
3 857 515,52 |
2 846 627,66 |
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
2 746 585,40 |
2 746 585,40 |
2 264 625,75 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
829 468,79 |
544 775,76 |
327 213,07 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
524 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
524 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
244 |
24 000,00 |
|
|
| Закупка энергетических ресурсов |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
247 |
500 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2024-2026 г. |
951 |
0801 |
91 7 15 S2370 |
|
416 100,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 S2370 |
200 |
416 100,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 S2370 |
240 |
416 100,00 |
|
|
| Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 S2370 |
244 |
416 100,00 |
|
|
| Обеспечение библиотечной деятельности |
|
|
91 7 16 00000 |
|
|
|
|
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений(библиотеки) |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
|
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
100 |
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
110 |
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
111 |
1 647 951,00 |
1 025 370,90 |
1 007 073,60 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
119 |
497 681,20 |
309 662,01 |
304 136,23 |
| Расходы на выплаты по оплате труда тех.персоналу казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 17 90320 |
|
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
|
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
200 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
240 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
244 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
412 385,00 |
842 893,00 |
| ИТОГО |
|
|
|
|
24 979 462,30 |
17 205 705,00 |
17 590 652,00
Пояснительная записка
к решению Думы от 31.01.2024г.№ __
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛУНКУНСКОЕ» НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДЫ
(утв. решением Думы от 27.12.2023г.№16 «О бюджете муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы»)
Бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год, подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Кулункунское», Положения «О бюджетном процессе МО «Кулункунское».
Основные параметры бюджета поселения на 2024 год сформированы в следующих объемах:
|
Основные параметры бюджета
|
2024 год, руб.
|
|
Доходы, в том числе
|
22 330 000,00
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
5 098 700,00
|
|
безвозмездные перечисления
|
17 231 300,00
|
|
Расходы, в том числе:
|
24 979 462,30
|
|
условно утвержденные расходы
|
-
|
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов
|
-
|
|
Дефицит
|
191 201,00
|
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
3,75%
|
|
Верхний предел государственного долга
|
0
|
|
Резервный фонд МО «Кулункунское»
|
25 000
|
Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета составило 22 330 000,00 руб. в том числе безвозмездные поступления составили 17 231 300,00 руб., увеличение составило 3 699 000,00 руб. за счет Субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов в 2024 году на сумму 3 699 000,00 руб.
Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета составило в сумме 24 979 462,30 руб., в связи с увеличением доходной части (субсидии 3 699 000,00 руб.) и переносом остатков за 2023 год в сумме 2 458 261,30 руб.
Средства распределены и направлены:
Раздел/ подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» Объем средств составило 4 853 257 ,89 руб. увеличение в сумме 50 000,00 руб. за счет остатков за 2023 на КВР 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда».
Раздел/подраздел 0409 «Дорожное хозяйство «Дорожные фонды». Объем средств составил 5 332 805,73 руб. Увеличение составило 1 589 105,73 руб. за счет увеличения акцизов (остаток за 2023 год).
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Объем средств составило 5 081 600,81 руб. увеличение составило 4 461 058,27 руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений и остатков за 2023 год. Были включены расходы на реализацию инициативных проектов по которым планируются работы по двум проектам : «Организация детской площадки в с. Кулункун, с. Булуса». На данные расходы запланировано 4 110 000,00 руб. в том числе 3 699 000,00 руб. – областная субсидия, 411 000,00 инициативные платежи(местный бюджет). Увеличение по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» + 171 658 ,27 руб., по КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» + 179 400,00 руб. За счет остатков за 2023 год.
Раздел 08 «Культура, кинематография». Объем средств составило 6 445 973,42 руб. увеличение составило 28 200,00 руб. за счет остатков за 2023 год по подразделу 01 «Культура»» по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд». Так же в этот раздел/подраздел были включены мероприятия по народной инициативе в общей сумме 416 100,00 руб. в том числе за счет субсидии с областного бюджета в сумме 411 900,00 руб., и софинансирование с местного бюджета в сумме 4200,00 руб.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований». Объем средств составил 108 868,00 руб., увеличение составило 28 897,30 руб. по соглашению передача полномочий по внешнему финансовому контролю.
|
|
|
